Tedarikçi Yönetimi
Üçüncü Taraf Sözleşmelerinin Kontrolü
3.Partiler ile yapılan sözleşmelerin mevzuata uygunluğu kontrol edilir.
Kontrolü incele →İç Denetim
İç Denetim Kontrol Kütüphanesi
3, 6 ve 12 aylık periyotlarda uygulanabilecek genel BT iç denetim kontrolleri.
Kontroller
Tüm İç Denetim Kontrolleri
Tedarikçi Yönetimi
Üçüncü Taraf Performans ve Risk Değerlendirmesinin Kontrolü
3.Partilerin performans ve risk değerlendirme raporlandığı ve üst yönetime sunulduğu kontrol edilir.
Kontrolü incele →Yönetişim & Uyum
Yıllık BT İç Denetiminin Kontrolü
BT iç denetimi yapılır ve üst yönetime raporlanır. Ayrıca varsa bulgular için aksiyon ve kök analiz planı hazırlanır. YK kararı alınır.
Kontrolü incele →KVKK
Aydınlatma ve Açık Rıza Metinlerinin Kontrolü
Aydınlatma ve Açık rıza metinlerinin oluşturulduğu ve ilgili alanlarda yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol edilir.
Kontrolü incele →KVKK
KVKK Mevzuat Değişikliklerinin Takibi
KVKK ile ilgili gelişmeleri takip ederek gerektiğinde aksiyon alınıp alınmadığı kontrol edilir.
Kontrolü incele →KVKK
VERBİS Kayıt Yükümlülüğünün Kontrolü
Kuruluşun kişisel veri sicili/VERBİS yükümlülüğü, güncel çalışan sayısı ve mali kriterler dahil olmak üzere ilgili mevzuat koşulları açısından dönemsel olarak değerlendirilir.
Kontrolü incele →KVKK
Biyometrik Veri Açık Rıza Kayıtlarının Kontrolü
Alınan parmak izi izinleri listesi kontrol edilir. (işten ayrılan veya işe başlayan çalışanlar için)
Kontrolü incele →