3, 6 ve 12 aylık periyotlarda uygulanabilecek genel BT iç denetim kontrolleri.
Kullanılabilirlik raporları sistem üzerinden çekilerek kontrol edilir.(Sunucunun online olup olmadığı,erişilebilirlik durumu,Yanıt Süresi,CPU ve Bellek Kullanımı,Disk Kullanımı,Ağ Bağlantısı,Hata Kayıtları,Yedekleme Durumu,Güvenlik Olayları)
Kontrolü incele →Örneklem seçilerek kontrol edilecek. (yıl içerisinde giriş yapılan çalışanların taahhütnameleri kontrol edilir.)
Kontrolü incele →Gündem maddelerinin belirlenmesi, toplantının organize edilmesi, toplantı tutanaklarının oluşturulup ilgililere onaylatılması.
Kontrolü incele →Sızma testi bulgularının ve aksiyon planının hazırlandığı ve takibinin yapıldığı kontrol edilir.
Kontrolü incele →Sızma testi sonuçları ve kritik bulgulara ilişkin aksiyon planlarının üst yönetim tarafından ele alındığı ve ilgili düzenlemelerde öngörülen bildirim/karar süreçlerinin tamamlandığı kontrol edilir.
Kontrolü incele →Log sisteminden loglar çekilerek kontrol sağlanır. (Yetkilendirme işlemlerinin görevler ayrılığı ilkesine uyumluluğu, onay sonrası gerçekleştirildiği, görev değişikliklerinde yetki değişikliklerinin gerçekleştirildiği kontrol edilir. )
Kontrolü incele →Log sisteminden loglar çekilerek kontrol sağlanır. (Veritabanında gerçekleşen değişiklikler gözden geçirilir; onay mekanizması ile değişikliklerin gerçekleşmesi kontrol edilir, örneklem seçip yapılıp onay maili istenecek.)
Kontrolü incele →Log sisteminden loglar çekilerek kontrol sağlanır. (silinen table veya güncellenen table varsa talep onayları istenir.)
Kontrolü incele →Gündem maddelerinin belirlenmesi, toplantının organize edilmesi, toplantı tutanaklarının oluşturulup ilgililere onaylatılması.
Kontrolü incele →Tatbikat tutanakları kontrol edilir.
Kontrolü incele →Gündem maddelerinin belirlenmesi, toplantının organize edilmesi, toplantı tutanaklarının oluşturulup ilgililere onaylatılması.
Kontrolü incele →BT yönetim beyanının tanımlı yıllık süreç kapsamında hazırlandığı, yetkili yönetim organınca değerlendirildiği ve gerekli onayların alındığı kontrol edilir.
Kontrolü incele →