Risk-Kontrol Matrisi (RCM) Nasıl Hazırlanır?
Süreç risklerini kontrol hedefleri, kontrol sahipleri, frekans ve test yöntemleriyle ilişkilendiren kullanışlı bir RCM yapısı oluşturun.
RCM
Risk-Kontrol Matrisi
Risk ile kontrol arasındaki ilişkiyi tek çalışma yapısında görünür hale getirin ve test sonuçlarıyla izleyin.
RCM Yapısı
Risk-Kontrol Matrisinde hangi alanlar olmalı?
Temel alanlar
- Süreç / alt süreç
- Risk tanımı ve risk sahibi
- Doğal risk seviyesi
- Kontrol amacı ve kontrol açıklaması
- Kontrol sahibi ve frekans
- Önleyici / tespit edici / düzeltici
- Manuel / otomatik
- Kanıt ve test yöntemi
- Test sonucu ve artık risk
Uygulamalı Rehber
RCM nasıl hazırlanır?
Risk ifadelerinden test edilebilir kontrol tanımlarına kadar adım adım ilerleyin.
Rehberi aç →RCM
İlgili rehberler
Kontrol Nedir? Kontrol Amacı, Tasarımı ve Türleri
Bir kontrolün ne olduğunu, kontrol amacı ile kontrol faaliyetinin farkını ve iyi bir kontrol tanımının nasıl yazılacağını öğrenin.
Doğal Risk ve Artık Risk Nedir?
Kontroller uygulanmadan önceki doğal risk ile mevcut kontroller sonrasındaki artık risk arasındaki farkı örneklerle açıklıyoruz.