Kontrol amacı
Parmak izi izin listesinin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması (işten ayrılan ve işe başlayan lara göre gerekli aksiyonların alınması)
Denetim prosedürü
Alınan parmak izi izinleri listesi kontrol edilir. (işten ayrılan veya işe başlayan çalışanlar için)
Beklenen sonuç
Parmak izi izin listesinin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması (işten ayrılan ve işe başlayan lara göre gerekli aksiyonların alınması)
Örnek denetim kanıtları
Aydınlatma/açık rıza metinleri, kurul/komite kayıtları, sicil kayıtları ve güncelleme kanıtları.
Kontrol yalnızca dokümanın veya kaydın varlığıyla sınırlı değerlendirilmemelidir. Örneklem, yetki, onay, zamanlama ve istisna kayıtları birlikte incelenmelidir.
Bu içerik kurum içi kişi, ürün, uygulama ve sistem adlarından arındırılmış genel bir denetim örneğidir. Kontrol sıklığı ve kapsamı kurumun risk profiline göre uyarlanmalıdır.