Kontrol amacı
Aydınlatma ve Açık rıza metinlerinin oluşturulmasını ve ilgili alanlarda yayınlandığı görülür.
Denetim prosedürü
Aydınlatma ve Açık rıza metinlerinin oluşturulduğu ve ilgili alanlarda yayınlanıp yayınlanmadığını kontrol edilir.
Beklenen sonuç
Aydınlatma ve Açık rıza metinlerinin oluşturulmasını ve ilgili alanlarda yayınlandığı görülür.
Örnek denetim kanıtları
Aydınlatma/açık rıza metinleri, kurul/komite kayıtları, sicil kayıtları ve güncelleme kanıtları.
Denetim Bakışı
Kontrol yalnızca dokümanın veya kaydın varlığıyla sınırlı değerlendirilmemelidir. Örneklem, yetki, onay, zamanlama ve istisna kayıtları birlikte incelenmelidir.
Genel kontrol örneği
Bu içerik kurum içi kişi, ürün, uygulama ve sistem adlarından arındırılmış genel bir denetim örneğidir. Kontrol sıklığı ve kapsamı kurumun risk profiline göre uyarlanmalıdır.