Önerilen alanlar: süreç, risk ID, risk tanımı, doğal risk, kontrol ID, kontrol amacı, kontrol açıklaması, kontrol sahibi, frekans, kontrol tipi, kanıt, test yöntemi, test sonucu ve artık risk.
Ramon Library
Risk-Kontrol Matrisi (RCM) Şablonu
Risk, kontrol amacı, kontrol tanımı, sahip, frekans, tür, kanıt ve test sonucu alanlarını birlikte takip etmek için örnek RCM yapısı.