Kontrol amacı
Temiz masa ve temiz ekran ilkelerine uyum.
Denetim prosedürü
Kurumsal ekran kilidi kurallarının tüm çalışanlara uygulandığı kontrol edilir. (temiz masa temiz ekran.)
Beklenen sonuç
Temiz masa ve temiz ekran ilkelerine uyum.
Örnek denetim kanıtları
Fiziksel kontrol kayıtları, giriş-çıkış logları, ziyaretçi kayıtları ve gözlem kanıtları.
Denetim Bakışı
Kontrol yalnızca dokümanın veya kaydın varlığıyla sınırlı değerlendirilmemelidir. Örneklem, yetki, onay, zamanlama ve istisna kayıtları birlikte incelenmelidir.
Genel kontrol örneği
Bu içerik kurum içi kişi, ürün, uygulama ve sistem adlarından arındırılmış genel bir denetim örneğidir. Kontrol sıklığı ve kapsamı kurumun risk profiline göre uyarlanmalıdır.