Kontrol amacı
Personel VPN bağlantılarının erişim yetkilendirme prosedürüne uygun olması.
Denetim prosedürü
Personel VPN bağlantılarında mesai saati dışında yapılan bağlantıların uygunluğu kontrol edilir.
Beklenen sonuç
Personel VPN bağlantılarının erişim yetkilendirme prosedürüne uygun olması.
Örnek denetim kanıtları
Yetki listeleri, erişim logları, talep/onay kayıtları ve örneklem sonuçları.
Denetim Bakışı
Kontrol yalnızca dokümanın veya kaydın varlığıyla sınırlı değerlendirilmemelidir. Örneklem, yetki, onay, zamanlama ve istisna kayıtları birlikte incelenmelidir.
Genel kontrol örneği
Bu içerik kurum içi kişi, ürün, uygulama ve sistem adlarından arındırılmış genel bir denetim örneğidir. Kontrol sıklığı ve kapsamı kurumun risk profiline göre uyarlanmalıdır.