Kontrol amacı
Ortak alan erişim haklarının ilgili klasör sahiplerin onayı olmadan verilmemesi.
Denetim prosedürü
Ortak alanda klasör bazlı yetkilendirmelerin klasör sahiplerine onaylatıldığı kontrol edilir.
Beklenen sonuç
Ortak alan erişim haklarının ilgili klasör sahiplerin onayı olmadan verilmemesi.
Örnek denetim kanıtları
Yetki listeleri, erişim logları, talep/onay kayıtları ve örneklem sonuçları.
Denetim Bakışı
Kontrol yalnızca dokümanın veya kaydın varlığıyla sınırlı değerlendirilmemelidir. Örneklem, yetki, onay, zamanlama ve istisna kayıtları birlikte incelenmelidir.
Genel kontrol örneği
Bu içerik kurum içi kişi, ürün, uygulama ve sistem adlarından arındırılmış genel bir denetim örneğidir. Kontrol sıklığı ve kapsamı kurumun risk profiline göre uyarlanmalıdır.