Kontrol amacı
KVKK Komitesinin yılda 1 kere toplantı yaptığının ve toplantının tutanaklarının görülmesi.
Denetim prosedürü
Gündem maddelerinin belirlenmesi, toplantının organize edilmesi, toplantı tutanaklarının oluşturulup ilgililere onaylatılması.
Beklenen sonuç
KVKK Komitesinin yılda 1 kere toplantı yaptığının ve toplantının tutanaklarının görülmesi.
Örnek denetim kanıtları
Aydınlatma/açık rıza metinleri, kurul/komite kayıtları, sicil kayıtları ve güncelleme kanıtları.
Denetim Bakışı
Kontrol yalnızca dokümanın veya kaydın varlığıyla sınırlı değerlendirilmemelidir. Örneklem, yetki, onay, zamanlama ve istisna kayıtları birlikte incelenmelidir.
Genel kontrol örneği
Bu içerik kurum içi kişi, ürün, uygulama ve sistem adlarından arındırılmış genel bir denetim örneğidir. Kontrol sıklığı ve kapsamı kurumun risk profiline göre uyarlanmalıdır.