Kontrol amacı
Olağanüstü durum ve BT Süreklilik tatbikatının yılda bir kere yapıldığı görülür. Rapordaki SLA sürelerine uygunluk kontrol edilir.
Denetim prosedürü
Tatbikat tutanakları kontrol edilir.
Beklenen sonuç
Olağanüstü durum ve BT Süreklilik tatbikatının yılda bir kere yapıldığı görülür. Rapordaki SLA sürelerine uygunluk kontrol edilir.
Örnek denetim kanıtları
Yedekleme/geri dönüş raporları, kullanılabilirlik raporları, tatbikat tutanakları ve aksiyon kayıtları.
Denetim Bakışı
Kontrol yalnızca dokümanın veya kaydın varlığıyla sınırlı değerlendirilmemelidir. Örneklem, yetki, onay, zamanlama ve istisna kayıtları birlikte incelenmelidir.
Genel kontrol örneği
Bu içerik kurum içi kişi, ürün, uygulama ve sistem adlarından arındırılmış genel bir denetim örneğidir. Kontrol sıklığı ve kapsamı kurumun risk profiline göre uyarlanmalıdır.