Kontrol amacı
Sızma testi raporu ve aksiyon planına göre bulguların kapatıldığının görülmesi
Denetim prosedürü
Sızma testi bulgularının ve aksiyon planının hazırlandığı ve takibinin yapıldığı kontrol edilir.
Beklenen sonuç
Sızma testi raporu ve aksiyon planına göre bulguların kapatıldığının görülmesi
Örnek denetim kanıtları
Sızma testi raporları, aksiyon planları, kapanış kanıtları ve yönetim kararları.
Denetim Bakışı
Kontrol yalnızca dokümanın veya kaydın varlığıyla sınırlı değerlendirilmemelidir. Örneklem, yetki, onay, zamanlama ve istisna kayıtları birlikte incelenmelidir.
Genel kontrol örneği
Bu içerik kurum içi kişi, ürün, uygulama ve sistem adlarından arındırılmış genel bir denetim örneğidir. Kontrol sıklığı ve kapsamı kurumun risk profiline göre uyarlanmalıdır.