Kontrol ID, süreç, kontrol sahibi, kontrol açıklaması, ilişkili risk, frekans, önleyici/tespit edici/düzeltici tipi, manuel/otomatik bilgisi, anahtar kontrol durumu ve kanıt alanlarını kullanın.
Ramon Library
Kontrol Envanteri Şablonu
Kurumsal kontrolleri sahip, süreç, risk, frekans, tip, otomasyon ve kanıt bilgileriyle merkezi olarak izlemek için örnek yapı.